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茫崖石棉矿中学2017年部门预算公开情况说明
2017-06-22  

一、单位的基本情况

(一)主要职能。

实施高中学历教育、初中义务教育、小学义务教育。促进基础教育发展。

(二)机构情况

2017年度预算编制范围包括预算单位1个。本单位在职人员47人、退休人员94人、财政负担临时工1人。

二、预决算收支增减变化情况

(一)2016决算收支增减变化情况

2016年预算财政拨款收入1889.82万元,比上年增加316.92万元。其中工资福利支出692万元,比上年减少6.4万元。商品和服务支出105.6万元,比上年增加10.8万元。对个人和家庭的补助支出665万元,比上年增加106.9万元。

社会保障缴费支出367万元,比上年增加157.5万元。项目支出60.22万元,比上年增加48.12万元

(二)2017年预算收支增减变化情况

2017年预算财政拨款收入1466.32万元,比上年减少423.5万元。其中工资福利支出595.5万元,比上年减少96.5万元。商品和服务支出47.8万元,比上年减少57.8万元。对个人和家庭的补助支出403.5万元,比上年减少261.5万元。

社会保障缴费支出355.7万元,比上年减少11.3万元。项目支出63.82万元,比上年增加3.6万元

三、2017年预算支出安排情况

(一)2017年基本支出1466.32万元

1、工资和福利支出595.5元。

其中:基本工资169.3万元、津贴补贴345.4万元、奖金42.5万元,绩效工资35万元,临时工工资3.3万元。

2、社会保障缴费355.7万元。

其中:职业年金27万元,医疗保险231万元,生育保险2.3万元,失业保险2.3万元,养老保险91万元,工伤保险2.1万元

3、商品和服务支出:47.8万元。

其中:办公费2.35万元、差旅费21.15万元、培训费22.6万元、公务用车运行维护费1万元、车辆保险0.7万元。

4、对个人和家庭的补助支出403.5万元

其中:离、退休工资318.5万元、住房公积金58.5万元、冬装烤火费20.6万元、带薪休假补助5万元、独生子女0.9万元。

5、项目支出63.82万元

其中:班主任津贴4.4万元、超课时及临时代课费9.2万元、教师节1.5万元、食堂费用45.12万元、光纤租赁费3.6万元

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